中共六安市委政法委员会2019年部门预算说明
浏览次数:1388  作者: 网站管理员    发布时间:2019-01-24

 

中共六安市委政法委员会2019年部门预算说明

 

2019年1月 

目  录 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

中共六安市委政法委员会2019年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算草案。

 

第一部分   部门基本概况

 

一、中共六安市委政法委员会部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署,对全市政法工作作出全局性部署,并督促检查落实。

2、组织协调全市社会治安综合治理工作。

3、组织协调指导全市维护社会稳定的工作,协调处理全市突发性事件和群体事件,负责关于防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有害的气功组织的工作。

4、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策的情况,研究制订推动政法各部门公正执法,落实党的方针、政策的具体措施。

5、监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合,督促、推动大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究,探索政法、综合治理工作改革,组织、推动依法治市方略的实施。

7、研究加强政法队伍建设的措施,协助市委及其组织部门考察、管理市政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

8、指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。

9、办理市委、市政府交办的其他事项。

二、中共六安市委政法委员会2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是:根据中共中央和中共安徽省委、省人民政府《关于进一步加强政法工作的决定》要求,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大精神和全国、全省政法工作会议及市委党委会议精神,以保持共产党员先进性教育和深入开展法制理念教育活动为切入点,以打造“五个能力”为主线,以创建“平安六安”为载体,把维护社会稳定、保一方平安为工作的重点。深入开展与“法轮功”等邪教组织的斗争,严厉打击刑事犯罪和经济犯罪,加强社会治安综合治理,抓创模促创安,抓基层打基础,抓治安防范,矛盾纠纷排查调处和社会治安防控体系建设;以公正执法为重点,加强执法监督,进一步做好涉法、涉诉信访工作,规范执法行为,大力加强政法队伍建设,全面提高政法干警整体素质和工作水平、工作能力。努力为实现“三大跨越”,全面建设小康六安,创造稳定和谐的社会环境和公正.高效的法治环境。

三、中共六安市委政法委员会2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:以党的十九大精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。

 

四、中共六安市委政法委员会机构设置和人员情况

包括中共六安市委政法委员会本级和 0 个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2019年人员实有数

2018年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

行政

15

24

15

1

8

23

14

1

8

0

1

0

0

中共六安市委政法委员会本级

行政

15

24

15

1

8

23

14

1

8

0

1

0

0

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策,中共六安市委政法委员会本级日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

中共六安市委政法委员会本级

全额拨款

行政三档

8000

第二部分 2019年部门预算安排情况

 

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,中共六安市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委政法委员会2019年收支总预算677.44万元,较上年增加133.47 万元,增长24.54%,主要原因是新增项目。收入来源为:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元,部门可支配收入677.44万元,具体情况如下表:

 

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位:万元

2019年预期数

2018年预期数

增减数

部门组织收入项目名称

增减幅度(%)

增加(减少)原因分析

0.00

0.00

0.00

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

专项收入

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

行政事业性收费收入

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

罚没收入

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

国有资源(资产)有偿使用收入

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

捐赠收入

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

政府住房基金收入

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

纳入预算管理的其他非税收入

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

纳入特设户管理的其他非税收入

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

政府性基金收入

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

国有资本经营预算收入

0.00

0.00

组织收入项目说明如下:

(1)专项收入0万元。

(2)行政事业性收费收入0万元。

(3)罚没收入0万元。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

(5)捐赠收入0万元。

(6)政府住房基金收入0万元。

(7)纳入预算管理0万元。

(8)纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

(9)政府性基金收入0万元。

(10)国有资本经营预算收入0万元。

 

 

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

增加(减少)原因分析

合计

677.44

543.97

133.47

24.54%

项目增加

财政预算内拨款收入

629.34

495.87

133.47

26.92%

项目增加

财政预算内拨补办案补助收入

0.00

0.00

0.00

0.00

 

纳入预算内管理的非税收入

0.00

0.00

0.00

0.00

 

非税收入专户核拨收入

0.00

0.00

0.00

0.00

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0.00

0.00

0.00

0.00

 

政府性基金收入

0.00

0.00

0.00

0.00

 

政府债券收入

0.00

0.00

0.00

0.00

 

转移性收入

48.1

48.1

0.00

0.00

 

上年结转结余

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额677.44万元,同上年相比增加133.47万元。其中:财政拨款(补助)安排677.44万元,同上年相比增加133.47万元。具体情况如下表:

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

677.44

677.44

677.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

人员支出

201.11

201.11

201.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 工资福利支出

188.73

188.73

188.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 对个人和家庭的补助

12.38

12.38

12.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

定额公用支出

36.1

36.1

36.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其中:综合定额

13.7

13.7

13.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目支出

440.23

440.23

440.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2、2019年部门支出预算分类别对比表

单位:万元

支出类别

2019年财政拨款(补助)安排

2018年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

677.44

677.44

0.00

0.00

543.97

543.97

0.00

0.00

133.47

24.54%

人员支出

201.11

201.11

0.00

0.00

188.48

188.48

0.00

0.00

12.63

6.7%

 工资福利支出

188.73

188.73

0.00

0.00

176.31

176.31

0.00

0.00

12.42

7.04%

 对个人和家庭的补助

12.38

12.38

0.00

0.00

12.17

12.17

0.00

0.00

0.21

1.72%

定额公用支出

36.1

36.1

0.00

0.00

35.23

35.23

0.00

0.00

0.87

2.47%

 其中:综合定额

13.7

13.7

0.00

0.00

13.7

13.7

0.00

0.00

0.00

0%

项目支出

440.23

440.23

0.00

0.00

320.26

320.26

0.00

0.00

119.97

37.46%

 

 

3、各项支出增减原因分析:

2019年财政拨款(补助)安排共增加133.47万元,其中:

(1)人员支出增加12.63万元,原因是:工资基数增加。

(2)定额公用支出增加0.87万元,原因是:公车补贴增加和工会经费增加。

(3)项目支出增加119.77万元,原因是:新增社管信息化项目。

 

 

 

 

 

 

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

677.44

677.44

0.00

543.97

543.97

0.00

133.47

24.54%

一般公共服务支出

636.27

636.27

0.00

505.51

505.51

0.00

130.76

25.87%

住房保障支出

15.44

15.44

0.00

14.42

14.42

0.00

1.02

7.07%

社会保障和就业支出

25.73

25.73

0.00

24.04

24.04

0.00

1.69

7.03%

 

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出7 项,资金总额 440.23 万元,其中:财政预算内拨款安排 392.13万元,财政预算内拨补办案补助收入安排  0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排 48.1 万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)中共六安市委政法委员会2019年项目支出安排情况说明

1、见义勇为专项及铁路护路联防经费58.1万元,其中:财政预算内拨款安排10万元,转移性收入安排48.1万元。

项目内容:共58.1万元,其中:①见义勇为专项资金10万元,对全市见义勇为先进个人进行表彰奖励及对牺牲和伤残见义勇为人员家庭进行慰问;②提前下达2018年铁路护路联防经费48.1万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他商品和服务支出58.1万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、社会管理工作经费78万元,其中:财政预算内拨款安排78万元。

项目立项依据:根据市委《关于加强和创新社会管理的实施意见》六发[2012]7号,《市委防犯和处理邪教问题领导小组2014年工作要点》(六xx级[2014]1号)安排,《中国法学会关于加强市县法学会工作的指导意见》

项目内容:共计78万元。其中:①安全人民防线5万元;②市委防犯和处理邪教工作31万;③扫黑除恶工作20万;④创建工作经费3万元;⑤法学会工作经费5万元;⑥维稳专项经费9万;⑦扶贫工作经费5万元;

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费21.75万元;印刷费9万元;差旅费12.5万元;培训费10万元;专用材料费8.75万元;会议费5万元;劳务费4万元;其他商品和服务支出3万元;其他资本性支出4万元。

项目政府采购预算金额:13万元。印刷服务9万元,投影仪1台4万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、 社会治安综合治理经费58万元,其中:财政预算内拨款安排58万元。

项目立项依据:根据市政府《中共六安市委常委会会议纪要》2008年第15号共58万元:《中共六安市委常委会会议纪要》(2008年第15号)“按全市总人口年人均0.1元标准列入财政预算”安排。

项目内容:共计58万元。主要用于社会治安综合治理方面的车辆运行、设备购置、调度督察等经费 。2008年市委常委会第15号会议纪要要求“按全市总人口年人均0.1元标准列入财政预算”。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费21.35万元;差旅费7万元;会议费6万元;培训费10万元;劳务费4万元;委托业务费3.25万元;办公设备购置6.4万元。

项目政府采购预算金额:6.4万元。台式计算机5台2万元,便携式计算机5台2.5万元,碎纸机5台0.4万元,空调机5台1.5万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、执法监督和国家司法救助资金专项95万元,其中:财政预算内拨款安排95万元。

项目立项依据:根据上年实绩,促进全市执法监督工作和国家司法救助资金专项安排,共计95万元。

项目内容:共计95万元,其中:①主要用于全市执法监督工作和国家司法救助专项检查经费10万元;②国家司法救助资金65万元,③调处服务中心办公经费20万元,办公费5万元,信访专员劳务费12万元,专员差旅费3万元,测算依据上年实绩。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费27万元;差旅费5万元;维修(护)费2万元;会议费3万元;劳务费20万元;其他商品和服务支出38万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、网络运行及维护8万元,其中:财政预算内拨款安排8万元。

项目立项依据:根据上年实绩,市委政法委政法网维护、设备升级需要的安排。

项目内容:共计8万元,主要用于政法专网维护、设备升级8万元,测算依据为上年实际支出。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:维修(护)费8万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、扶贫、挂职工作人员补贴3.63万元,其中:财政预算内拨款安排3.63万元。

项目立项依据:根据扶贫工作需要。

项目内容:共计3.63万元,其中:①扶贫干部经费2.53万元,②挂职干部经费1.1万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费0.73万元;其他对个人和家庭补助2.9万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、社管工作质保金139.5万元,其中:财政预算内拨款安排139.5万元。

项目立项依据:根据省政府办公厅《印发<关于加强社会服务管理信息化建设的指导意见>的通知》精神,结合我市实际,加强社会服务管理信息化建设。

项目内容:共计139.5万元质保金。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:支付质保金。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目4个,项目金额298.8万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为0,涉及财政预算内拨款安排256万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排42.8万元,上年结转结余安排  0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,2019年编制预算绩效目标的项目共5个,资金总额 428.6万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排380.5万元,财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0 万元,转移性收入安排48.1万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

428.6

428.6

428.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

社会治安综合治理经费

58

58

58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

执法监督和国家司法救助资金专项

95

95

95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

社会管理工作经费

78

78

78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

见义勇为专项和铁路护路联防经费

58.1

58.1

58.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

社管工作质保金

139.5

139.5

139.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

 

中共六安市委政法委员会2019年财政拨款收支预算 677.44万元,较上年增加133.47万元,主要原因是增加社管工作质保金项目。收入来源包括:一般公共预算拨款629.34  万元,占92.9 %;政府性基金拨款 0万元,占 0 %;国有资本经营预算拨款0  万元,占 0 %。支出包括:一般公共服务 636.27万元,占 93.93%;社会保障和就业支出 25.73万元,占3.8 %;住房保障支出15.44 万元,占 2.28%。

 

2019年部门一般公共预算安排情况

 

中共六安市委政法委员会2019年一般公共预算收入677.44万元,较上年增加85.37万元,增长15.69%,主要原因是社管工作质保金项目。一般公共预算支出629.34万元,比上年预算数增加85.37万元,增长15.69%。主要原因是社管工作质保金项目。其中:一般公共服务 588.17 万元,占 93.46 %;住房保障支出 15.44 万元,占 2.45%;社会保障和就业支出 25.73万元,占,4.09%。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”2019年预算636.27万元,比2018年预算增加82.66万元,增长16.35 %,增加的原因主要是社管工作质保金项目。其中,“行政运行”预算196.04万元,主要用于保障中共六安市委政法委员会正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算392.13 万元,主要用于中共六安市委政法委员会在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)“社会保障和就业支出”2019年预算 25.73 万元,比2018年预算增加1.69万元,增长7.03%,增加原因主要是人员工资基数的增加和各项社会保障政策执行到位等。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 25.73万元,主要用于中共六安市委政法委员会按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算 15.44 万元,比2018年预算增加1.02万元,增长7.07%,增加人员工资基数的增加等。其中:“住房公积金”预算 15.44 万元,主要用于中共六安市委政法委员会按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

 

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

中共六安市委政法委员会2019年一般公共预算基本支出 237.21 万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出  188.73 万元,包括:基本工资60.36万元、津贴补贴63.25万元、奖金5.03万元、公务员医疗补助缴费3.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.73万元、伙食补助费5.4万元、职工基本医疗保险缴费9.01万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金15.44万元。

(二)商品和服务支出36.1万元,包括:办公费 2.7 万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、培训费0.5万元、公务接待费5万元、劳务费4万元、福利费0.06万元、工会经费1.48万元、公车 补贴14.71万元、会议费5万元、其他商品和服务支出1.15万元。

(三)对个人和家庭的补助 12.38 万元,包括:离休费9.36 万元、医疗费补助2.79万元、其他对个人和家庭的补助 0.23万元。

(四)其他资本性支出 0 万元,包括:办公设备购置0万元。

 2019年部门政府性基金预算安排情况

 中共六安市委政法委员会2019年政府性基金收入预算 0 万元,与上年预算数一致。

中共六安市委政法委员会2019年政府性基金支出预算 0 万元,与上年预算数一致。

 

 

 

 

2019年部门社会保险基金预算安排情况

 

中共六安市委政法委员会2019年社保基金收入预算0万元,与上年预算数一致。

中共六安市委政法委员会2019年社保基金本年支出 0 万元,与上年预算数一致。

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门国有资本经营预算安排情况

 

中共六安市委政法委员会2019年国有资本经营收入预算0万元,与上年预算数一致。

中共六安市委政法委员会2019年国有资本经营预算支出0万元,与上年预算数一致。

 

 

 

 

 

2019年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,中共六安市委政法委员会2019年共安排政府采购支出2 项,资金总额22.65 万元,其中:财政预算内拨款安排22.65万元,财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0 万元,转移性收入安排 0 万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、社会管理工作经费13万元,其中:财政预算内拨款安排13万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量:投影仪一台4万元,印刷服务9万元。

采购计划实施时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

2、社会治安综合治理经费9.65万元。其中:财政预算内拨款安排9.65万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量:台式计算机5台2万元,便携式计算机5台2.5万元,空调机5台1.5万元,法律服务5项3.25万元,其他办公耗材0.4万元。

采购计划实施时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

 

2019年部门政府购买服务预算安排情况

 

2019年未安排政府购买服务预算。

 

 

 

 

 

2019年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,中共六安市委政法委员会2019年共安排资产购置支出2项,资金总额10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元,财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排 0  万元,转移性收入安排 0 万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、社会管理工作经费4万元,其中:财政预算内拨款安排6万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置:专用设备投影仪1台4万元。

2、社会治安综合治理经费6万元。其中:财政预算内拨款安排6万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置:台式计算机5台2万元,便携式计算机5台2.5万元,空调机5台1.5万元。

 

部门一般公共预算安排“三公”经费情况2019年

   

一、 中共六安市委政法委员会2019年“三公”经费预算表

 

                                                               单位:万元

项  目

预算数

合  计

5

因公出国(境)费

0

公务接待费

5

公务用车购置及运行费

0

 其中:公务用车运行费

0

       公务用车购置费

0

 

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2019年共安排“三公”经费预算 5 万元,较上年增加0万元,增长0 %。其中:因公出国(境)费支出预算为0 万元,公务接待费支出预算为 5万元,公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元,与上年持平。

(二)公务接待费支出 5万元,与上年持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出 0万元,与上年持平。 

 

2019年部门机关运行经费安排情况

2019 年中共六安市委政法委员会机关运行经费安排36.1万元,包括:办公费 2.7 万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、培训费0.5万元、公务接待费5万元、劳务费4万元、福利费0.06万元、工会经费1.48万元、公车 补贴14.71万元、会议费5万元、其他商品和服务支出1.15万元。

2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,政法委固定资产总金额44.95万元,较上年增长1.48万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备44.95万元、专用设备0万元、其他资产0万元。
机关车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。 
2019年预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。
2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

第三部分 2019年部门预算名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。