中共六安市委政法委员会2020年部门预算公开
浏览次数:1643  作者: 网站管理员    发布时间:2020-01-21

中共六安市委政法委员会2020年部门预算公开

中共六安市委政法委员会

2020年部门预算公开

2020年1月

目  录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分2020年部门预算重要名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署,对全市政法工作作出全局性部署,并督促检查落实。

2、组织协调全市社会治安综合治理工作。

3、组织协调指导全市维护社会稳定的工作,协调处理全市突发性事件和群体事件,负责关于防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有害的气功组织的工作。

4、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策的情况,研究制订推动政法各部门公正执法,落实党的方针、政策的具体措施。

5、监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合,督促、推动大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究,探索政法、综合治理工作改革,组织、推动依法治市方略的实施。

7、研究加强政法队伍建设的措施,协助市委及其组织部门考察、管理市政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

8、指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。

9、办理市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置和人员情况

中共六安市委政法委员会2020年度部门预算包括1个部门本级预算和0个部门下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,(其中:行政单位1个,编制15个(其中:行政编15个,参公编0个,事业编0个),实有人数24人(其中:在职15人,离休1人,退休8人)。

三、2020年主要工作任务

根据中共中央和中共安徽省委、省人民政府《关于进一步加强政法工作的决定》要求,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大精神和全国、全省政法工作会议及市委党委会议精神,以保持共产党员先进性教育和深入开展法制理念教育活动为切入点,以打造“五个能力”为主线,以创建“平安六安”为载体,把维护社会稳定、保一方平安为工作的重点。深入开展与“法轮功”等邪教组织的斗争,严厉打击刑事犯罪和经济犯罪,加强社会治安综合治理,抓创模促创安,抓基层打基础,抓治安防范,矛盾纠纷排查调处和社会治安防控体系建设;以公正执法为重点,加强执法监督,进一步做好涉法、涉诉信访工作,规范执法行为,大力加强政法队伍建设,全面提高政法干警整体素质和工作水平、工作能力。努力为实现“三大跨越”,全面建设小康六安,创造稳定和谐的社会环境和公正.高效的法治环境。

第二部分  2020年部门预算表

中共六安市委政法委员会2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2.2020年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4.2020年政府性基金预算收支总表(附表4)

5.2020年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6.2020年部门收支总体情况表(附表6)

7.2020年部门收入预算总体情况表(附表7)

8.2020年部门支出预算总体情况表(附表8)

9.2020年部门基本支出预算总体情况表(附表9)

10.2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13.2020年项目支出预算绩效目标表(附表13)

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中共六安市委政法委员会2020年收支总预算740.4 万元,较上年增加62.96 万元,增长9.29 %,主要原因是省转移支付资金增加。收入来源为:经常收入预算拨款;支出包括:一般公共服务701.08万元、社会保障和就业支出22.47万元,住房保障支出16.85万元。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

中共六安市委政法委员会一般公共预算收入740.4万元,较上年增加62.96万元,增长9.29%,主要原因是省转移支付资金增加。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”701.08万元,比2019年预算增加64.81万元,增长10.2%,增加的主要原因是省转移支付资金增长。其中,“一般行政管理事务”预算429.53万元,主要用于部门本级预算单位项目支出;“专项业务”预算58.10万元,主要用于部门本级预算单位项目支出;“行政运行”预算213.45万元,主要用于部门本级预算单位基本支出。

(二)“社会保障和就业支出”22.47万元,比2019年预算减少3.26万元,降低12.67%,降低的主要原因是养老保险缴费比例下调。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算22.47万元,主要用于委机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

(三)“住房保障支出”16.85万元,比2019年预算增加1.41万元,增长9.13%,增加的主要原因是赠人增资。其中:

“住房公积金”预算16.85万元,主要用于委机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

中共六安市委政法委员会2020年一般公共预算基本支出252.77万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出199.92万元,主要包括:基本工资70.68万元、津贴补贴63.89万元、奖金5.89万元、伙食补助费5.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.47万元、职工基本医疗保险缴费9.83万元、公务员医疗补助缴费4.21万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金16.85万元。

(二)商品和服务支出36.47万元,主要包括:办公费 2.7 万元、差旅费3万元、会议费5万元、公务接待费5万元、劳务费3万元、福利费0.06万元、工会经费1.61万元、其他交通费14.95万元、其他商品和服务支出1.15万元。

(三)对个人和家庭的补助16.38万元,主要包括:离休费13.26万元、医疗费补助2.91万元、其他对个人和家庭的补助 0.21万元。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

中共六安市委政法委员会2020年政府性基金收入预算0万元。

中共六安市委政法委员会2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

中共六安市委政法委员会2020年国有资本经营收入预算0万元。

中共六安市委政法委员会2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,中共六安市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委政法委员会2020年收支总预算740.4万元,较上年增加62.96万元,增长9.29%,主要原因是省转移支付资金增加。收入来源为:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入0万元,部门可支配收入740.4万元,较上年增加62.96万元,增加原因主要是省转移支付资金增加。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额740.4万元,部门可支配收入740.4万元,增加原因主要是省转移支付资金增加。其中:财政拨款(补助)安排740.4万元,较上年增加62.96万元。各项支出增减原因分析:

项目支出增加原因是省转移支付资金增加

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2020年共安排项目支出6项,资金总额487.63万元,其中:财政预算内拨款安排292.63 万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排 195万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、见义勇为专项及铁路护路联防经费58.1万元,其中:财政预算内拨款安排58.1万元。

项目内容:共58.1万元,其中:①见义勇为专项资金10万元,对全市见义勇为先进个人进行表彰奖励及对牺牲和伤残见义勇为人员家庭进行慰问;②提前下达2019年铁路护路联防经费48.1万元。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他商品和服务支出58.1万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、社会管理工作经费88万元,其中:财政预算内拨款安排88万元。

项目立项依据:根据市委《关于加强和创新社会管理的实施意见》六发[2012]7号,《市委防犯和处理邪教问题领导小组2014年工作要点》(六防邪级[2014]1号)安排,《中国法学会关于加强市县法学会工作的指导意见》

项目内容:共计88万元。其中:①安全人民防线5万元;②市委防犯和处理邪教工作31万;③扫黑除恶工作30万;④创建工作经费3万元;⑤法学会工作经费5万元;⑥维稳专项经费9万;⑦扶贫工作经费5万元;

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:共88万元。办公费36.9万元;印刷费6万元;差旅费5万元;培训费20万元;专用材料费8.10万元;会议费5万元;劳务费4万元;其他商品和服务支出3万元。

项目政府采购预算金额:6万元。印刷服务6万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、 社会治安综合治理经费58万元,其中:财政预算内拨款安排58万元。

项目立项依据:根据市政府《中共六安市委常委会会议纪要》2008年第15号共58万元:《中共六安市委常委会会议纪要》(2008年第15号)“按全市总人口年人均0.1元标准列入财政预算”安排。

项目内容:共计58万元。主要用于社会治安综合治理方面的车辆运行、设备购置、调度督察等经费 。2008年市委常委会第15号会议纪要要求“按全市总人口年人均0.1元标准列入财政预算”。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费21.35万元;差旅费7万元;会议费6万元;培训费10万元;劳务费4万元;委托业务费3.25万元;办公设备购置6.4万元。

项目政府采购预算金额:6.4万元。台式计算机5台2万元,便携式计算机5台2.5万元,碎纸机5台0.4万元,空调机5台1.5万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、执法监督和国家司法救助资金专项271万元,其中:财政预算内拨款安排76万元,转移性支付195万元。

项目立项依据:根据上年实绩,促进全市执法监督工作和国家司法救助资金专项安排,共计271万元。

项目内容:主要用于全市执法监督工作和国家司法救助专项检查经费10万元;②国家司法救助资金46万元,③调处服务中心办公经费20万元,其中办公费5万元,信访专员劳务费12万元,专员差旅费3万元,测算依据上年实绩。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费6万元;差旅费5万元;维修(护)费2万元;会议费5万元;劳务费12万元;其他商品和服务支出46万元。转移支付资金195万元。

项目政府采购预算金额:5万元。印刷服务5万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、网络运行及维护10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据:根据上年实绩,市委政法委多媒体舆情监测平台检索、预警、报告分析和推送。

项目内容:共计10万元,主要用于多媒体舆情监测平台检索、预警、报告分析和推送。测算依据为上年实际支出。

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:维修(护)费10万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、扶贫、挂职工作人员补贴2.53万元,其中:财政预算内拨款安排2.53万元。

项目立项依据:根据扶贫工作需要。

项目内容:共计2.53万元,其中:扶贫干部经费2.53万元

项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费0.73万元;其他对个人和家庭补助1.8万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2020年共安排“三公”经费预算 5 万元,较上年增加0万元,增长0 %。其中:因公出国(境)费支出预算为0 万元,公务接待费支出预算为5万元,公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元,与上年持平。

(二)公务接待费支出 5万元,与上年持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与上年持平。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2020 年中共六安市委政法委员会机关运行经费安排36.47万元,主要包括:办公费 2.7 万元、差旅费3万元、会议费5万元、公务接待费5万元、劳务费3万元、福利费0.06万元、工会经费1.61万元、其他交通费14.95万元、其他商品和服务支出1.15万元。较上年增加0.37万元,增加1.02%,主要是原因是新增人员车补经费增加。

(二)政府采购预算安排情况。

2020年中共六安市委政法委员会政府采购预算总额22.4万元,其中:政府采购货物预算6.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16万元。

(三)国有资产占有使用情况。

    截至2019年12月31日,政法委固定资产总金额55.74万元,较上年增长10.79万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备55.74万元、专用设备0万元、其他资产0万元。
    单位车改后保留车辆0辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。 
    2020年预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。
    2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2020年共安排资产购置支出1项,资金总额6.4万元。具体项目情况说明如下:

社会治安综合治理项目经费6.4万元。

主要购置:台式计算机、便携式计算机、碎纸机等。

(四)项目及绩效目标情况。

中共六安市委政法委员会2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共4个,涉及预算资475.1万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2020年部门预算表(13张)

1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF